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索引号: 009347908/2020-00004 发布机构: 区档案馆
生成日期: 2020-02-25 废止日期:
文 号: 主题分类: 188比分直播
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重庆市大足区档案局2020年188比分直播况说明和公开表

重庆市大足区档案局2020年188比分直播况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

中共重庆市大足区委188篮球比分、重庆市大足区人民政府188篮球比分以大足委办发〔2012〕23号文规定重庆市大足区档案局(馆)的主要职责是:
    1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全区档案工作;起草本区档案工作规章制度和规范性文件;制定并组织实施本区档案事业发展规划。
  2.负责全区档案行政管理;指导协调、监督检查全区机关、团体、企事业单位及街镇的档案业务工作,依法查处档案违法案件。
  3.接收、征集、整理和集中统一管理区级机关、团体、企事业单位及街镇的重要档案资料和有关大足历史发展的档案资料,承担区档案馆馆藏档案安全的责任。
  4.组织制定本区档案工作人员队伍建设规划;负责全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作和全区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。
  5.负责全区档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
  6.采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全区档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。
  7.负责全区档案信息化建设;建立、维护全区档案资料信息网络。
  8.负责全区电子文件档案管理的监督和指导。
  9.负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

10.组织开展档案学术理论研讨和学术交流。

(二)单位构成

中共重庆市大足区委以大足委发〔2011〕3号文规定设置重庆市大足区档案局(重庆市大足区档案馆),为区政府局馆合一机构,规格为正处级,内设有188篮球比分、业务管理科、信息科、馆务科4个科室。本部门无下级预算单位。

(三)     本轮机构改革相关情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。重庆市大足区档案局属于本轮机构改革的涉改单位,大足委发〔2019〕3号《关于印发<重庆市大足区机构改革方案>的通知》要求,将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委188篮球比分,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委188篮球比分所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。二是机构调整情况。目前已将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委188篮球比分,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委188篮球比分所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。现正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。

根据机构改革方案,已将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委188篮球比分,对外保留区档案局牌子。因2020年度机构改革仍在推进过程中,财政财务暂未作调整。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数995.25万元,其中:一般公共预算拨款995.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少192.45万元,主要是档案馆实施项目需求减少等减少192.45万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数995.25万元,其中:一般公共服务支出预算904.13万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算52.96万元,卫生健康支出预算18.91万元,住房保障支出预算19.24元。支出预算较去年减少了192.45万元,主要是基本支出预算增加8.88万元,项目支出预算减少了201.33万元。

三、188比分直播况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入995.25万元,一般公共预算财政拨款支出995.25万元,比2019年减少192.45万元。其中:基本支出434.89万元,比2019年增加8.88万元,主要原因是调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出560.36万元,比2019年减少201.33万元,主要原因是档案馆实施项目实际需求减少等,主要用于数字档案馆建设、档案数字化处理、档案库房搬迁、档案杀虫等馆藏档案保管保护重点工作。

重庆市大足区档案局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.50万元,比2019年减少0.09万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是未安排人员出国出访;公务接待费2.50万元,比2019年减少0.09万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是因公车改革,单位未保留公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是因公车改革,单位不再保留公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费102.35万元,比上年减少了5.27万元,主要原因为空编人员未安排。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额590.36万元:政府采购货物预算38.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算552.36万元;其中一般公共预算拨款政府采购590.36万元:政府采购货物预算38.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算552.36万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款560.36。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

      六、专业性名词解释
     以下为常见专业名词解释。
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:陈发淑                联系方式:43730468

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入995.25   一、本年支出995.25995.25

一般公共预算拨款995.25一般公共服务支出904.13904.13

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出52.9652.96

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出18.9118.91

  二、上年结转0.00住房保障支出19.2419.24

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数995.25支出总数995.25995.250.00
表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
功能分类科目2020年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计995.25434.89560.36
201一般公共服务支出904.13343.77560.36
20126档案事务904.13343.77560.36
2012601行政运行343.77343.77
2012604档案馆560.36
560.36
208社会保障和就业支出52.9652.96
20805行政事业单位养老支出52.4852.48
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6525.65
2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.8312.83
2080599其他行政事业单位离退休支出14.0014.00
20899其他社会保障和就业支出0.480.48
2089901其他社会保障和就业支出0.480.48
210卫生健康支出18.9118.91
21011行政事业单位医疗18.9118.91
2101101行政单位医疗16.0316.03
2101103公务员医疗补助2.882.88
221住房保障支出19.2419.24
22102住房改革支出19.2419.24
2210201住房公积金19.2419.24
 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
经济分类科目2020年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计434.89332.54102.35
301工资福利支出318.54318.54
  30101  基本工资85.1585.15
  30102  津贴补贴60.2860.28
  30103  奖金12.1212.12
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费25.6525.65
  30109  职业年金缴费12.8312.83
  30110  职工基本医疗保险缴费13.6313.63
  30111  公务员医疗补助缴费2.882.88
  30112  其他社会保障缴费5.355.35
  30113  住房公积金19.2419.24
  30199  其他工资福利支出81.4181.41
302商品和服务支出102.35
102.35
  30201  办公费15.00
15.00
  30205  水费1.20
1.20
  30207  邮电费5.62
5.62
  30211  差旅费35.00
35.00
  30214  租赁费2.00
2.00
  30215  会议费2.00
2.00
  3021601  培训费2.41
2.41
  30217  公务接待费2.50
2.50
  30226  劳务费1.00
1.00
  30228  工会经费3.21
3.21
  30229  福利费4.81
4.81
  30239  其他交通费用16.33
16.33
  30299  其他商品和服务支出11.28
11.28
303对个人和家庭的补助14.0014.00
  30399  其他对个人和家庭的补助支出14.0014.00
表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
   
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
2020年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
2.500.000.000.000.002.50






表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计








备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入995.25一般公共服务支出904.13
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出52.96
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出18.91
事业收入0.00住房保障支出19.24
事业单位经营收入0.00

其他收入0.00

















本年收入合计995.25本年支出合计995.25
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计995.25支出总计995.25
表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计995.25
995.25






201一般公共服务支出904.13
904.13






20126档案事务904.13
904.13






2012601行政运行343.77
343.77






2012604档案馆560.36
560.36






208社会保障和就业支出52.96
52.96






20805行政事业单位养老支出52.48
52.48






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65
25.65






2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.83
12.83






2080599其他行政事业单位离退休支出14.00
14.00






20899其他社会保障和就业支出0.48
0.48






2089901其他社会保障和就业支出0.48
0.48






210卫生健康支出18.91
18.91






21011行政事业单位医疗18.91
18.91






2101101行政单位医疗16.03
16.03






2101103公务员医疗补助2.88
2.88






221住房保障支出19.24
19.24






22102住房改革支出19.24
19.24






2210201住房公积金19.24
19.24






表八






部门支出总表
单位:   重庆市大足区档案局  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计995.25434.89560.36


201一般公共服务支出904.13343.77560.36


20126档案事务904.13343.77560.36


2012601行政运行343.77343.77



2012604档案馆560.36
560.36


208社会保障和就业支出52.9652.96



20805行政事业单位养老支出52.4852.48



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.6525.65



2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.8312.83



2080599其他行政事业单位离退休支出14.0014.00



20899其他社会保障和就业支出0.480.48



2089901其他社会保障和就业支出0.480.48



210卫生健康支出18.9118.91



21011行政事业单位医疗18.9118.91



2101101行政单位医疗16.0316.03



2101103公务员医疗补助2.882.88



221住房保障支出19.2419.24



22102住房改革支出19.2419.24



2210201住房公积金19.2419.24



表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区档案局  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类38.000.0038.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类552.360.00552.360.000.000.000.000.000.000.00
工程类









2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区档案局预算支出总量(万元)560.36
当年整体绩效目标加快馆藏档案数字化工作步伐,推进数字档案馆建设,加强公共档案信息资源共享平台建设,有效整合数字档案资源,力争实现档案资源的远程共享和“一站式”检索;切实加强档案抢救和保护、开放鉴定、杀虫等日常管护工作,扎实实施档案库房整体搬迁,确保档案实体和档案信息安全;高效开展档案征集和编研,丰富档案馆藏并最大限度挖掘档案蕴藏的价值,加强档案馆“五位一体”功能建设,充分发挥档案存凭留史、资政育人作用,为大足经济社会发展作出应有贡献。

    绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标1%数量指标目录核对、补录230万条
产出指标1%数量指标数据核对、补扫图片1200万页
产出指标0.30% 个数量指标目录数据文件结构清理及整改1200万个
产出指标2%卷(册)数量指标搬迁档案23万卷、资料10741册
产出指标4%卷 数量指标2.1万卷档案抢救和保护及24万卷档案的日常安全管护
产出指标1%数量指标档案馆查阅利用耗材1批
产出指标2%数量指标聘请功能室专业人员5人、保洁2 
产出指标1%数量指标印制宣传资料1批
产出指标16%数量指标数字化处理档案6.9万卷
产出指标1%数量指标开放鉴定档案10万件
产出指标2%立方米数量指标档案库房杀虫7920立方
产出指标1%数量指标征集珍贵资料一批
产出指标1%数量指标开展活动1次以上
产出指标3.70%数量指标抢救和保护国家重点档案2000卷
产出指标3%数量指标编修出版《大足档案志》,编研资政信息1本
产出指标10%
质量指标达到相关标准规范
产出指标5%时效指标2020年1月至11月完成
产出指标5%万元成本指标560.36万元以内
效益指标6%
经济效益减少档案原件的翻阅,可更有效保护档案,节省档案保护费投入
效益指标7%
社会效益更有效的保护档案,档案查阅利用更加方便快捷,档案馆存凭留史、资政育人作用得到更充分发挥
效益指标2%
生态效益减少了纸张使用率,达到保护环境目的
效益指标5%
可持续影响有效延长档案的寿命
满意度指标20%
满意度群众满意度达98%以上
2020年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
2020年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值













































绩效指标













































































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